公司支票入账的基本流程如下，综合多个来源信息整理如下：
信息核对
核对支票正面信息：收款人名称、金额、日期、付款人名称、银行名称等是否清晰完整。
确认金额使用碳素墨水填写，避免涂改。
背书要求
背书需加盖公司预留银行印鉴（财务章+法人章），背书连续且无涂改。
若为背书转让，需在背书处注明“委托收款”字样。
有效性检查
确认支票未过期，付款人账户有足够资金。
在支票背面指定位置填写银行进账单，需包含以下信息：
基本信息 ：出票人全称、账号、开户行。
交易信息 ：收款人全称、支票金额、日期。
预留印鉴 ：加盖公司财务章和法人章。
同行支票
直接在开户行提交进账单和支票，通过验印系统核验印鉴后，资金可即时到账。
跨行支票
需到出票行办理手续，或通过银行验印系统核验印鉴。
跨行处理时间通常为1-3个工作日。
银行对支票和进账单进行核对，审核通过后：
在进账单上加盖“转讫”章。
将资金转入公司指定账户，并返回一联收账通知单。
记账分录
根据银行回单编制会计分录：
$$借：银行存款
贷：应收账款/其他应收款/预收账款$$
（需根据实际业务性质调整科目）。
对账与备份
定期与银行对账单核对，确保账实一致。
保留支票、进账单及银行回单的复印件，便于后续查询。
温馨提示：
